excel模板：增值税及附加税费申报表

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一个国家主要的就是经济，而经济又离不开商业行为，而商业行为之后，都要为一个国家的发展贡献自己的力量。纳税也是必须的。

对于不同的情况，所要纳的税也不同，今天以增值税为例，为大家提供一个excel表格模板。

如下:

上面截图的主要内容如下：

附件		1
增值税及附加税费申报表
（一般纳税人适用）
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。
税款所属时间：自年月日至年月日						填表日期：年月日					金额单位：元（列至角分）
纳税人识别号(统一社会信用代码):			□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□									所属行业：
纳税人名称:				法定代表人姓名					注册地址		生产经营地址
开户银行及账号					登记注册类型								电话号码
项目				栏次			一般项目				即征即退项目
							本月数			本年累计	本月数			本年累计
销售额	（一）按适用税率计税销售额			1
	其中：应税货物销售额			2
	应税劳务销售额			3
	纳税检查调整的销售额			4
	（二）按简易办法计税销售额			5
	其中：纳税检查调整的销售额			6
	（三）免、抵、退办法出口销售额			7							——			——
	（四）免税销售额			8							——			——
	其中：免税货物销售额			9							——			——
	免税劳务销售额			10							——			——
税款计算	销项税额			11
	进项税额			12
	上期留抵税额			13										——
	进项税额转出			14
	免、抵、退应退税额			15							——			——
	按适用税率计算的纳税检查应补缴税额			16							——			——
	应抵扣税额合计			17=12+13-14-15+16						——				——
	实际抵扣税额			18（如17<11，则为17，否则为11）
	应纳税额			19=11-18
	期末留抵税额			20=17-18										——
	简易计税办法计算的应纳税额			21
	按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额			22							——			——
	应纳税额减征额			23
	应纳税额合计			24=19+21-23
税款缴纳	期初未缴税额（多缴为负数）			25
	实收出口开具专用缴款书退税额			26							——			——
	本期已缴税额			27=28+29+30+31
	①分次预缴税额			28						——				——
	②出口开具专用缴款书预缴税额			29						——	——			——
	③本期缴纳上期应纳税额			30
	④本期缴纳欠缴税额			31
	期末未缴税额（多缴为负数）			32=24+25+26-27
	其中：欠缴税额（≥0）			33=25+26-27						——				——
	本期应补(退)税额			34＝24-28-29						——				——
	即征即退实际退税额			35			——			——
	期初未缴查补税额			36							——			——
	本期入库查补税额			37							——			——
	期末未缴查补税额			38=16+22+36-37							——			——
附加税费	城市维护建设税本期应补（退）税额			39							——			——
	教育费附加本期应补（退）费额			40							——			——
	地方教育附加本期应补（退）费额			41							——			——
声明：此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的，本人（单位）对填报内容（及附带资料）的真实性、可靠性、完整性负责。纳税人（签章）：年月日


经办人：经办人身份证号：代理机构签章：代理机构统一社会信用代码：								受理人：受理税务机关（章）：受理日期：年月日